根据区委统一部署，2020年11月9日至2021年1月8日，区委第二巡察组对区财政局党组进行了巡察。2021年2月25日，区委第二巡察组向区财政局党组反馈巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
针对巡察组反馈意见中指出的10项24个问题，区财政局党组高度重视、精心组织，压实责任、细化措施，统筹协调、凝聚合力，推进整改工作落地落实。
（一）提高思想认识，压实工作责任
坚持把巡察问题整改作为优化政治生态的重要契机，积极引导班子成员和党员干部把思想统一到巡察组反馈问题整改上来，督促其他领导班子成员认真履行好“一岗双责”，严格落实领导班子“两个责任”。成立整改工作领导小组，明确局党组书记、局长为组长，局其他领导同志为副组长，各科室（结算中心）负责人为成员，形成由党组书记负总责、其他领导分工负责、各科室具体负责的工作机制。组织召开党组（扩大）会议，对巡察反馈问题整改工作进行专项安排部署；组织召开巡察整改专题民主生活会，以开展批评与自我批评的形式，推进整改工作走深走实。
（二）聚焦反馈问题，抓实任务分工
逐条逐项研究巡察组反馈的问题，深刻剖析产生原因，详细制定《区财政局党组落实区委第二巡察组反馈意见的整改工作方案》。对照巡察组反馈的3个方面24个具体问题，逐一明确整改目标、任务、分工、时限和标准，制定50条具体整改措施。采取“挂账式管理”“销账制落实”，对于个性问题坚持对号入座、责任到人、立行立改，对于共性问题实行全面梳理、归类汇总、综合整改。同时，建立整改台账，做到问题解决一个、销号一个、巩固一个，确保巡察反馈问题整改一盯到底、一抓到位。
（三）注重长效常态，落实以改促进
坚持把落实整改工作与党的建设、班子队伍建设、制度建设及财政全面工作结合起来，以整改之机、行改革之举、破发展难题。先后形成《中共常州市钟楼区财政局党组议事规则》《党组意识形态工作责任制实施细则》《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》《基层往来款拨付限额管理办法》《关于土地出让收入分配政策调整方案》《常州新运城市发展集团有限公司高质量发展总体方案》等文件成果。局领导班子的凝聚力、战斗力进一步提升，全体党员干部的大局意识、服从意识、服务意识明显增强，全局干部职工按制度、规矩、程序办事的意识得到巩固。
二、整改落实情况
针对巡察组反馈意见中指出的10项24个问题，区财政局党组坚持求真务实、真抓实改，截至目前，共计14个问题已整改完成。
（一）已整改完成的问题
1.关于“部门预算编制和执行不够严密”问题的整改。
组织开展“业务学习强化年”活动，强化《预算法》及其条例等法规宣传贯彻，详细制定2022年预算编制培训方案，精细准备培训内容，引导督促各部门重视预算编制工作。加强与各预算单位的沟通交流，及时了解预算单位资金需求和使用情况，督促单位规范执行预算。建立督促提醒机制，强化费用结报过程管理，督促各预算单位及时建立重大支出决策机制。
2.关于“执行预算时存在较大的随意性”问题的整改。
以开展“上门服务至少一次”活动为契机，通过上门送政策、送服务加大政策法规宣传力度，督促采购单位增强采购人主体责任意识，加强对采购各环节和过程的内部控制和风险管理，制定本单位政府采购事项内部控制管理制度，明确岗位权限和责任，强化内部审计和纪检监督。严控政府采购预算追加，非特殊原因不得临时追加采购内容和规模，对超计划、超标准的采购需求,原则上不予批准；同时，加强跟踪检查，督促采购单位严格按照采购预算执行采购，科学制定政府采购计划，确保采购计划实施。
3.关于“党组议事决策不规范”问题的整改。
修订完善了局党组会议制度，制定印发了《中共常州市钟楼区财政局党组议事规则》（钟财党〔2021〕12号），对党组会议的原则、研究内容、会议组织和会议成果的落实等作进一步规定。严格坚持民主集中制原则，充分发挥党组的整体优势。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实各项民主制度，注重发挥班子整体优势。
4.关于“意识形态工作抓而不实”问题的整改。
坚持“1412”理论学习长效机制，制定2021年中心组学习计划，落实每年共读一本政治书籍，每季度编印一本学习资料，每月组织一次党员学习制度，进一步增强政治学习的实效性。加强对意识形态工作的领导，认真履行意识形态工作责任制，研究制定了《党组意识形态工作责任制实施细则》（钟财党〔2021〕11号），进一步加强和改进意识形态工作，每半年组织党员干部进行意识形态专题教育，并将专题教育情况第一时间反馈派驻组。指定综合科一名同志专门负责网络舆情收集，动态掌握网络舆情，及时化解矛盾、问题。
5.关于“党风廉政建设存在薄弱环节”问题的整改。
将党风廉政建设列入重要党组议事日程，每年定期研究履行党风廉政建设主体责任和全面从严治党责任，研究制定了《2021年落实全面从严治党主体责任重点工作》（钟财党〔2021〕10号），明确班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”的责任，全面压实党风廉政建设各级责任，建立干部廉政警示教育管理机制。制定警示教育活动计划，每半年至少开展1次警示教育主题活动。加强约谈提醒，每半年对所有党员至少谈心一次。研究制定“八小时”之外的约束提醒机制，常态提醒全体干部职工上班下班始终保持党员应有形象。
6.关于“主动接受监督的意识仍需加强”问题的整改。
根据新修订的《中共常州市钟楼区财政局党组议事规则》，完善会议制度及重大事项报备制度，严格落实重大决策和人事任免必须邀请派驻组参会要求，其他会议积极邀请派驻组同志监督。制定常态联络制度，指定综合科一名同志专职负责对接工作，及时将工作、会议、决策情况进行汇报，主动接受监督。截止目前，今年组织召开的民主生活会、巡察整改专题党组会等，均邀请派驻组同志到会指导监督。
7.关于“办文归口管理不规范”问题的整改。
制定完善了局公文管理细则，明确所有公文由局综合科统一扎口管理，详细明确公文管理各项要求，具体明确内部流转程序规定，同时明确各个环节的职责，确保收文、发文、流转、存档等归口管理、规范操作，切实提高办文效率、保证办文质量，提升以文辅政的功用。
8.关于“财政结算中心服务职能发挥不充分”问题的整改。
建立了“清单+责任人”工作机制，制定了年度“重点工作、教育培训、信息调研、互查抽查、上门服务”5类清单；不断增强服务意识，持续优化工作流程，实现“部门业务只跑一次”，并坚持开展“上门服务至少一次”活动；制作业务培训“云视频”，增强政策法规宣传培训的实效，并针对各部门实际情况，为其财务结报和预算执行提出合理建议；建立了部门预算执行定期通报机制，定期向单位负责人通报部门年度预算执行进度情况。
9.关于“对下考核流于形式”问题的整改。
细化完善了财政分局考核评分办法，统一考核口径和标准，并根据基层财政工作实际，具体规范收入目标、资债管理、综合工作、党风党纪和工作效能四个方面的考核内容，根据目标量化内容的难易程度和任务大小确定分值占比。健全年度考核档案，做到有据可查，以事实说话，防止走过场和凭印象记分。坚持日常考核、重点工作考核和年终考核相结合，将最终结果作为评奖评优的依据。
10.关于“财务报销制度不规范”问题的整改。
梳理编印了《财务报销文件汇编》，并认真组织学习，重新梳理了报销流程，强化内部控制管理，严肃财经纪律，每月组织账务回头看检查，确保财务报销制度严格落实、常态落实。
11.关于“财政资金使用不严”问题的整改。
组织全局人员重新学习公务卡管理使用规定，按照公务卡结算目录，严格报销制度，将转账和公务卡结算作为公务消费的主要结算方式。凡纳入公务卡目录的事项，原则上不再使用现金结算。特殊情况不能使用公务卡结算的，须经主要领导同意并写出情况说明。从而减少现金使用量，有效规范公务卡的具体使用与管理，确保财政财务的真实透明。
12.关于“党建责任意识有待加强”问题的整改。
研究制定了《2021年落实全面从严治党主体责任重点工作》（钟财党〔2021〕10号），明确了8个方面30项重点工作，全面压紧压实从严治党工作责任，进一步加强和规范从严治党工作。根据巡察组即知即改的工作要求，第一时间进行了刻章整改，并严格按照党组印章的管理规定进行规范使用。
13.关于“党建基础工作还不够扎实”问题的整改。
突出党建基础工作，制定印发《2021年党建工作要点》（钟财党〔2021〕9号），聚焦政治统领、理论武装、组织建设、正风肃纪、干事创业、打造团队六个方面，具体明确18项具体工作、30项抓手举措，排好进度、列出清单，确保各项党建工作落地落实。严格按照党政议事规则，厘清党政议事的界限。同时，指定专人进行会议记录，进一步规范会议记录。
14.关于“执行干部选任程序不严格”问题的整改。
严格执行干部选拔任用程序，严格执行《干部任用条例》《中层干部选拔任用意见》等有关文件规定的程序，坚决把好程序关，按规定的标准、条件、资格、程序和纪律办事，做到履行程序不走样。在讨论决定环节时，坚持集体研究决策，将表决情况在会上宣布，并规范会议记录。2021年4月21日，有一名副科职领导晋升二级主任科员，局党组高度重视、严密组织，严格按照规定的标准、条件、资格、程序和纪律进行考察推荐，并在局党组会议上进行讨论研究，推荐工作得到组织部门的认可。
（二）正在推进整改的问题
截至目前，共计10个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。
1．关于“党委政府的参谋助手作用发挥不到位”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：积极推进税收协同共治，通过到徐州、兄弟区考察、调研，探索搭建大数据治税平台；在本级政策前期论证阶段，加大与上级条线部门、区级相关部门的沟通深度，加大产业扶持政策制定参与度；提高征收资金、重大项目资金、对下往来资金的保障力度；进一步规范直达资金使用，建立绩效评价结果与预算安排相互挂钩机制，确保资金到位及时，使用规范。目前，已确定大数据治税平台软件需求及大体框架，进入招标采购流程。结合市科创20条、30条等有关文件，积极对接相关部门，商讨、制定区级相关管理办法；1-4月，共拨付企业专款5037万元，同比增长63.6%，通过区征收补偿专户支付征收资金16.9亿元，支付时效由之前的数月缩短至2天，极大提高了资金拨付效率，拨付下级往来资金12.9亿元，同比增长128%；定期、不定期检查板块直达资金使用情况，确保资金及时、规范使用。
下一步推进的举措：加快大数据治税平台采购步伐，确保6月采购完毕，将产业扶持政策产出纳入系统开发；积极主动对接相关部门，建立常态化沟通联系，加大产业政策制定的前期介入深度；进一步实施资金大预算管理，加大资金保障力度；继续做好资金使用绩效，确保资金规范使用。
2．关于“量入为出的预算刚性不强”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：区级部门预算，2021年预算安排按照精准编制和服务部门原则，结合预算单位实际情况做好科目梳理及项目整合，对新增追加一次性项目逐步实现同步编制绩效目标。牢固树立过紧日子思想，年初即将压减目标下达至各部门单位，并做好日常结报提醒。2021年1-4月，扣除新增债券一次性因素，各类追加及人员增资较2020年降低15.7%。截至4月底，已对9个预算追加项目制定绩效目标。基层板块预算，在对各板块调研的基础上，结合板块收支实际以及全区平台整合进展，测算制定往来款拨付限额，制定并下发《基层往来款拨付限额管理办法》（钟财发〔2021〕13号），并向板块做好解释培训。
下一步推进的举措：进一步加强上级专款、债券资金等统筹使用管理。继续将有关过紧日子要求纳入到区级机关高质量考核指标体系。结合实际，对一次性追加项目实现绩效目标编制全覆盖，并适时做好跟踪评议。结合平台改革以及《基层往来款拨付限额管理办法》实行情况，进一步梳理全年预算管理执行流程。
3．关于“预算绩效管理体系建设推进迟缓”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：制定下发《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》，将2021年区级预算项目全部纳入绩效管理范围，编制绩效目标。对年中执行过程中的一次性追加事项，做好绩效目标编制。目前，343个预算项目全部制定项目绩效目标。截至4月底，已对9个预算追加项目制定绩效目标，并与市局协作预备开展2项市局联动绩效评价项目。坚持“资金跟着项目走”的原则，强化政府投资项目全生命周期管理，对全区政府投资项的工程造价跟踪审计进行统一采购。目前，已完成全区政府投资项的工程造价跟踪审计统一采购工作，共有5家第三方评审机构中标。
下一步推进的举措：一方面，分条线开展绩效评价与绩效目标编制培训。另一反面，做好政府投资项的工程造价跟踪审计的合同签署工作，同时对第三方评审机构提出相关要求，严控工程支付进度。
4．关于“集中财力办大事的统筹力不强”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：根据《市政府关于调整天宁区、钟楼区土地出让收入和相关非税收入分配政策的通知》文件精神，结合事权下放及前期的调研摸排，草拟《关于土地出让收入分配政策调整方案》，重新明确钟楼区与各板块的土地出让收入分配原则、出让收入使用方向等内容。制定《关于土地出让收入分配政策调整方案》，经区政府常务会审议通过后正式下发。此外，在后期的全区防范债务风险会议及分局长工作会议上，传达了该文件会议精神，确保文件后续的执行度。
下一步推进的举措：本年度已出让的2块商业地块（东方大道东、常金路北地块及西林公园东地块），目前已完成网上竞拍，后期将按照《关于土地出让收入分配政策调整方案》，对两个地块进行成本审计，并逐步进行收入分配。
5．关于“债务化解压力依然严峻”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：制定下发年度隐性债务化解方案，进一步细化目标、责任和举措，鼓励有条件的板块超额化解债务，确保风险可防可控。出台《关于加强政府性债务融资管控措施的指导意见》，结合每一笔举债的规模、成本等，明确逐级审批流程，切实优化融资成本结构，严控全口径债务增长。截止2021年4月，全区共化解隐性债务完成全年目标的38.88%，超过了序时进度。全区国有企业融资成本较年初下降0.15个百分点。
下一步推进的举措：进一步压实责任，压降债务风险等级，严格落实中央和省、市关于防范化解政府隐性债务风险有关决策部署。加快实施成本“削峰”，计划年内出清9%以上高成本债务。同时，加快隐性债务置换，坚持依法依规化解隐性债务。
6．关于“指导推进国有企业改革力度不大”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：对内，成立局国企改革推进小组，组织专人对上级国企改革文件进行深入研究；对外，到市内外兄弟辖区上门取经，拓展国企改革思路。在上海国资研究院和国信证券专家智库团队的指导下，开展14场“头脑风暴”会议，深度探讨国企改革方向。在国企整合平稳过渡期内，出台平稳过渡若干意见，明确工作纪律，确保改革工作稳妥实施。做好全区国企顶层设计，围绕“1+N+X”的国企组织体系，出台《常州新运城市发展集团有限公司高质量发展总体方案》，明确新运城发集团总体目标和主要任务，组织体系、经营职权、权责划定、岗位设置和绩效考核等内容。拟定配套文件《关于推进钟楼区管企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》等多个国资国企监管文件，确保国企监管有章可循。
下一步推进的举措：进一步推进深度融合，为各板块、新运城发集团紧密协作搭建平台。进一步激发内生活力，完善新运城发集团经营业绩考核细则，突出效益效率、创新驱动、实业主业等考核导向。
7．关于“国有资产全口径管理有缺位”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：加强对国企的监管工作，借国企改革这一契机，出台了各项制度文件，规范国企运营。稳步推进国有资产注入国企工作，对于注入过程中遇到的问题，及时与市不动产交易中心、区自然资源和规划局、区发改局等单位做好衔接和沟通。出台《常州新运城市发展集团有限公司高质量发展总体方案》，明确新运城发集团总体目标和主要任务，组织体系、经营职权、权责划定、岗位设置和绩效考核等内容。拟定配套文件《关于推进钟楼区管企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》《钟楼区区管国有企业投资监督管理办法》《钟楼区管国企违规经营投资责任追究暂行办法》等多个国资国企监管文件，确保国企监管有章可循。
下一步推进的举措：根据前期出台的规章管理制度，强化国企经营行为，确保国企不发生风险，稳步运行，做大做强。继续做好国有资产注入国企工作，及时做好沟通衔接，壮大国企资产。
8．关于“对财政资金监管不够有力”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：积极参与财政分局自查互查，规范检查流程，扩大检查范围，着重检查三公经费、资产管理、租金收缴等问题。目前，第一季度财政分局自查互查工作已经结束，相关自查互查材料已交至局经建科归档，五一期间开展了三公经费专项检查，检查出的问题已经督促整改。严格落实议事决策制度，促进重大事项决定规范化。财政分局局长积极参与各自板块的党政会议，“三重一大”事项严格按照财政法律法规执行。高起点谋划和实施钟楼区镇街规范化治理，建设全省首套镇街内控系统，形成全封闭监管体系，实现经济活动和资金流向从起始点到终结端的线条式覆盖监督。荷花池街道内控系统已经正式上线，北港、新闸、开发区内控系统正在建设中，预计六月建设完成。
下一步推进的举措：将对一季度查出的问题开展回头看，未整改到位的督促单位整改。节日期间将继续开展三公经费专项检查。对财政分局局长参与党政会议情况进行考核，考核结果与年度考核相挂钩。今年将在各版块全面铺开内控系统，完成内控系统全覆盖。
9．关于“信息化建设相对滞后”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：加强与市财政局沟通，积极对接“资产云”系统上线工作。并依托“资产云”资产管理系统上线这一契机，把各板块经营性资产纳入其中，以信息化的手段强化经营性资产的管理。目前A++资产管理系统（老系统）已经停止使用，正在与软件公司衔接数据导入新系统工作。组织开展全区经营性资产摸底，从建立资产台账入手，按产权归属、资产性质等拟定不同的管理模式。通过全区经营性资产摸排，共摸排出经营性资产面积合计374.89万㎡，账面原值57.65亿元。同时根据资产不同情况，撰写了经营性资产调研报告。
下一步推进的举措：积极推进房屋租赁信息化管理，拟上线“资产云”资产管理新系统，运用大数据手段，将房产平面图、基础信息、出租情况等录入信息系统，建立专项信息数据库，为开发国有房产租赁动态监管系统提供信息支撑，全面、动态地掌握国有房产使用状况。拟将经营性资产管理纳入各板块、国企高质量考核方案中，对房产的管理水平、管理实效进行考核，提升经营性房产的管理质效。
10．关于“队伍梯次结构、专业化程度不够科学”问题的整改。
整改措施和取得的阶段性成效：聚焦“8090”年轻干部群体，制定“财青+4”培养计划，通过建立大学习、传帮带、事上练、考比拉培养机制，逐步培养老中青梯次搭配的干部队伍体系。鼓励年轻干部进行在职学历深造及会计职称资格晋升，从而提高个人综合素质。目前，全局财青年干部都已制定自己的成长规划和年度计划。
下一步推进的举措：进一步理顺工作岗位需求与干部知识结构之间的互联互通关系，把人才放在最合适的地方。理顺选拔年轻干部与合理使用各年龄阶段干部的关系，形成老中青梯次配备。建立局年轻干部实时名册，健全优秀年轻干部选育管用督全链条机制，促进形成干部的立体化布局。
（三）尚未启动整改的问题
无。
（四）交办信访件办理情况
无。
三、下一步全面推进整改计划
经过前期的整改，全局面貌进一步改观，全局工作也取得相应进展，但对照区委巡察的期望和要求，还有很大差距。下一步，区财政局将进一步提高站位、压实责任、加大力度、加强统筹，推动整改工作高质高效落实。
（一）政治站位再提高，工作责任再压实
持续进行思想发动，始终保持战略定力，把巡察整改工作作为旗帜鲜明讲政治、增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识的具体行动，做到心往一处想、劲往一处使，以坚定的信心和昂扬的斗志。对标对表巡察整改部署要求和局党组整改方案，对任务分工进行再明确，对工作责任进行再压实。
（二）反馈问题再聚焦，整改举措再落实
始终坚持问题导向，抓住共性问题，突出个性难题，深挖根源问题，强化集中攻关。继续严格落实“挂账式管理”“销账制落实”机制，建立健全整改落实督查台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件“销号”一件。同时，强化上下联动、统筹协调，形成攻坚克难的务实举措。
（三）工作合力再凝聚，以改促进再提升
始终坚持统筹兼顾、以改促进，始终把落实整改与党的建设、班子队伍建设、制度建设、财政全面工作结合起来，着力在“长”和“常”字上下功夫，不断巩固扩大整改落实成果，以整改落实推动各项工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话88890602；邮政信箱：常州市钟楼区星港路88号602室；电子邮箱：zlczjzhk@163.com。
中共常州市钟楼区财政局党组
2021年5月21日
